загрузка страницы
 

Управление бюджетами предприятий структуры Газпром

Модуль "Планирование и калькулирование себестоимости" (ПиКС) является специализированным отраслевым решением КАС "Бизнес Люкс" для автоматизации корпоративного планирования и калькулирования себестоимости основных видов деятельности предприятий структуры ОАО "Газпром". Программный продукт полностью соответствует требованиям, отраженным в "Методических рекомендациях по планированию и калькулированию себестоимости добычи газа, транспорта газа, хранения газа и переработки газа ОАО "Газпром".

Модуль "ПиКС" позволяет реализовать полноценную автоматизацию всего цикла бюджетного планирования и калькулирования себестоимости всех видов деятельности предприятий структуры ОАО "Газпром" и обеспечивает:

  • возможность настройки произвольных уровней и разрезов планирования (многоуровневое планирование в разрезе элементов затрат, производственных подразделений, филиалов, видов деятельности, мест возникновения затрат и т.д.);
  • привлечение к планированию неограниченного числа специалистов (экономических и финансовых служб, производственных подразделений администраций обществ и филиалов);
  • поддержку версионности планирования и работы с различными вариантами бюджетов (сбор бюджетных заявок "снизу вверх", распределение доведенных лимитов "сверху вниз", ежеквартальные корректировки);
  • калькуляцию плановой и фактической себестоимости видов деятельности путем построения системы балансовых уравнений, с оценкой полной себестоимости каждого подразделения предприятия, с учетом прямых затрат и объемов встречных внутрихозяйственных услуг;
  • автоматическое формирование управленческой отчетности по плановым и фактическим данным для анализа руководством (Бюджеты филиалов, Плановые затраты в разрезе центров финансовой ответственности, Распределение лимитов на услуги сторонних организаций и т.д.);
  • автоматическое формирование пакета корпоративной отчетности для анализа руководством и сдачи в ОАО "Газпром" по плановым и фактическим данным (20-ГАЗ, 36-ГАЗ, 94-ГАЗ Сводная смета собственных затрат, Бюджет доходов и расходов (Э-20), Смета совокупных затрат, Сводные экономические показатели, Экономические показатели деятельности (Э-19), Совокупные внереализационные и общехозяйственные расходы, РДВД и др.).

Структура работы предприятия типа Газпром

Важным фактором успешной работы над бюджетами является согласованность действий специалистов, участвующих в процессе планирования, и автоматическая консолидация плановых показателей на разных уровнях. Реализация данных принципов в "ПиКС" достигается благодаря удобному и интуитивно понятному интерфейсу многоуровневого и многопользовательского планирования.

Многоуровневое планирование

Ввиду гибкости конфигурации и высокой масштабируемости решения возможны разные варианты внедрения – автоматизация только специалистов экономических (финансовых) служб или привлечение специалистов производственных подразделений и удаленных филиалов. Подключение удаленных подразделений (филиалов) к работе в модуле возможно при любом качестве связи: прямое подключение к серверу (режим онлайн) или с помощью механизма репликации КАС "Бизнес Люкс" при плохих линиях связи (режим офлайн).

Средняя продолжительность внедрения модуля составляет от 4 до 6 месяцев, в зависимости от масштаба проекта.

Благодаря наличию встроенного открытого инструмента разработки IS-Builder решение легко адаптируется к специфическим бизнес-процессам и условиям функционирования предприятия. Модуль может работать как автономно, так и в интеграции с другими программными продуктами (SAP R/3, 1С, подсистемы КАС "Бизнес Люкс" и др.), что, несмотря на отраслевую ориентированность, делает "ПиКС" универсальным инструментом бюджетного планирования для любых предприятий с территориально распределенной структурой управления.

Внедрение модуля "ПиКС" дает неоспоримые преимущества при планировании и управлении затратами и позволяет достичь следующих результатов:

  • значительного сокращения сроков формирования и корректировки бюджетов за счет использования единых интерфейсов планирования, исключения многократного дублирования ввода информации и согласованности действий пользователей;
  • сокращения влияния человеческого фактора и снижения возможных ошибок ввода при агрегации планов производственных подразделений и филиалов и формировании консолидированной отчетности;
  • повышения прозрачности процессов управления затратами и скорости реакции на изменения экономических условий функционирования предприятия (проведение анализа "Что будет, если…?", анализ исполнения планово-контрольных показателей в любой момент времени и т.д.);
  • приведения системы планирования себестоимости и контроля исполнения бюджетных показателей в полное соответствие с требованиями "Методических рекомендаций ОАО "Газпром";
  • автоматического формирования управленческой и корпоративной отчетности по плановым и фактическим данным в любых необходимых разрезах в считанные минуты.

Высокий уровень данного решения уже по достоинству оценен ООО "Газпром трансгаз Чайковский". В настоящее время к составлению среднесрочного бюджета в ООО "Газпром трансгаз Чайковский", в рамках модуля "ПиКС", подключены специалисты планово-экономического отдела администрации общества, более 40 производственных отделов и 19 удаленных филиалов, в общей сложности более 100 пользователей.

Технологии разработки и внедрения программных продуктов группы компаний НПО "Компьютер" сертифицированы по системе ГАЗПРОМСЕРТ.